一、部门基本情况

（一）部门职责
   九三学社洛阳市委员会主要工作职责是：
    1.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“政治协商、民主监督、肝胆相照、荣辱与共”方针，组织和带领九三学社成员，认真学习和宣传中国共产党的路线、方针、政策，不断提高社员及联系人士的思想觉悟和认识水平，增强贯彻执行中国共产党的基本路线的自觉性和主动性。
2.认真做好参政议政、民主监督工作，组织和安排我社成员参加市委、市政府及有关部门举行的协商、议政活动；加强与我市对口协商部门的联系，组织开展各种专题调研活动，使广大社员真正做到知情出力；参与有关部门组织的视察检查活动，收集反映社情民意；举荐优秀社员担任各级人大、政协及政府部门的职务，支持帮助他们认真履行职责。
3.努力加强社的自身建设，保持社市委和基层领导班子的团结、协调；注意发现培养和锻炼后备干部，积极、稳妥、高质量的发展社员；积极主动宣传中国共产党的统战政策，交流本市与外地九三学社的工作经验，组织有关统战理论和党派建设的研讨工作。
4.发挥我社成员及联系人士智力密集、联系面广的优势，积极开展科技咨询、支边扶贫、兴教讲学和医疗服务等活动。
5.关心我社成员工作、学习与生活，鼓励他们立足本职，建功立业；维护我社成员的合法权益及合理要求，积极反映我社成员及联系人士的建议与呼声，促进中国共产党知识分子政策的贯彻落实。
6.完成上级社组织及中共洛阳市委交付的其他任务。

（二）机构设置

九三学社洛阳市委员会内设办公室、组织部2个职能科室，共有行政编制6人，其中工勤1人。2017年底有在职职工6人，退休人员2人。
二、决算执行情况
（一）收入支出决算情况说明。

九三学社洛阳市委2017年收入总计115.75万元，支出总计113.75万元，年末结转结余2万元。收入比2016年增加26.73万元，增长30%，主要原因是工资改革，机关人员工资结构变动。支出比2016年增加24.73万元，增长27.79%。

（二）收入决算情况说明。

九三学社洛阳市委本年收入合计115.75万元，其中：财政拨款收入115.75万元，占100 %。

（三）支出决算情况说明。

九三学社洛阳市委本年支出合计113.75万元，其中：基本支出82.28万元，占总支出72%；项目支出31.47万元，占28%。

1.   基本支出82.28万元，占总支出72％。其中，人员经费

77.56万元，公用经费4.72万元。工资福利支出 69.78万元，占85.75％；商品和服务支出4.72万元，占6％；对个人和家庭的补助7.78万元，占9％。

2.   项目支出31.47万元，占总支出28％。其中会议费14.51

万元，占项目支出的46％。主要原因是2017年2月召开了社市委第七届换届大会。

三、“三公”经费支出决算情况

九三学社洛阳市委2017 年“三公”经费财政拨款支出决算为2.24万元。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.32万元。主要原因：厉行节约。具体支出情况如下：

1.因公出国（境）费0万元，

2.公务用车购置及运行费0万元，；公务用车运行维护费0.64万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费1.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。支出比2016年增加0.6万元，主要原因一是是社省委在洛阳召开“河南省社内监督进基层洛阳现场会”前期筹备会议较多，二是外地市来洛调研人数增加。

四、政府采购支出情况

  九三学社洛阳市委2017 年政府采购支出为0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、国有资产占用情况

   截至2017年12月31日，九三学社洛阳市委共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、绩效管理工作开展情况

2017年，九三学社洛阳市委共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元，占100%。绩效评价结果概况说明：经过此次参政议政项目评价，对开展的参政议政工作有了更深入、更全面的认识，能够发挥界别优势，突出特色，提出前瞻性、可行性的建议，在人员、经费方面要充分保障，对关乎民生的热点难点问题，要加强调研和考察，提出合理建议，同时应强化参政议政工作计划同预算资金相结合，充分发挥项目资金作用。根据洛阳市财政支出绩效评价指标体系，参政议政项目综合评价90分。在今后的参政议政工作中，紧密结合《洛阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》所确定的中心工作，提早谋划、精心准备，努力提出有前瞻性、战略性、针对性和可操作性的意见建议，引领全体党员充分发挥专业、行业优势，拓宽信息收集渠道，做好社情民意信息的采集编报，确保在自身建设、凝心聚力上有新成效，在履行职能、献计出力上有新成果，在合作共事、尽心尽力上有新作为。

名词解释：

1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1-2017决算公开目录

2-九三学社洛阳市委2017年度决算公开说明

3-河南省洛阳市九三学社洛阳市委员会

4-三公经费表