九三学社洛阳市委2015年度决算公开说明
发布时间：2016-10-19 点击：2270次
一、部门基本情况
（一）部门职责
九三学社洛阳市委员会主要工作职责是：
1.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“政治协商、民主监督、肝胆相照、荣辱与共”方针，组织和带领九三学社成员，认真学习和宣传中国共产党的路线、方针、政策，不断提高社员及联系人士的思想觉悟和认识水平，增强贯彻执行中国共产党的基本路线的自觉性和主动性。
2.认真做好参政议政、民主监督工作，组织和安排我社成员参加市委、市政府及有关部门举行的协商、议政活动；加强与我市对口协商部门的联系，组织开展各种专题调研活动，使广大社员真正做到知情出力；参与有关部门组织的视察检查活动，收集反映社情民意；举荐优秀社员担任各级人大、政协及政府部门的职务，支持帮助他们认真履行职责。
3.努力加强社的自身建设，保持社市委和基层领导班子的团结、协调；注意发现培养和锻炼后备干部，积极、稳妥、高质量的发展社员；积极主动宣传中国共产党的统战政策，交流本市与外地九三学社的工作经验，组织有关统战理论和党派建设的研讨工作。
4.发挥我社成员及联系人士智力密集、联系面广的优势，积极开展科技咨询、支边扶贫、兴教讲学和医疗服务等活动。
5.关心我社成员工作、学习与生活，鼓励他们立足本职，建功立业；维护我社成员的合法权益及合理要求，积极反映我社成员及联系人士的建议与呼声，促进中国共产党知识分子政策的贯彻落实。
6.完成上级社组织及中共洛阳市委交付的其他任务。
（二）机构设置
九三学社洛阳市委员会内设办公室、组织部2个职能科室，共有行政编制6人，其中工勤1人。2015年底有在职职工6人，退休人员1人。
二、预算执行情况分析
（一）收入支出决算总体情况说明
九三学社洛阳市委2015年收入总计68.84万元，支出总计68.84万元，收入比2014年增加1.07万元，增长1.6%，主要原因机关人员工资变动。支出比2014年减少3.07万元，降低4.3%，主要原因：2014年初用2013年结余支付2013年欠款。
（二）收入决算情况说明
九三学社洛阳市委本年收入合计68.84万元，其中：财政拨款收入68.84万元，占100 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。
（三）支出决算情况说明
九三学社洛阳市委本年支出合计68.84万元，其中：基本支出 48.84万元，占71 %；项目支出20万元，占29 %；经营支出0万元，占0 %。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
九三学社洛阳市委2015年财政拨款收支总决算68.84万元。收入比2014年增加1.07万元，增长1.6%，主要原因机关人员工资变动。支出比2014年减少3.07万元，降低4.3%，主要原因：2014年初用2013年结余支付2013年欠款。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
九三学社洛阳市委2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算68.84万元，支出决算为68.84万元，完成年初预算的100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56.21万元，占 81.7%；社会保障和就业支出4.73万元，占6.9%；医疗卫生与计划生育支出4.11万元，占5.9%；住房保障（类）支出3.79万元，占5.5%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
九三学社洛阳市委2015年一般公共预算财政拨款基本支出 48.84万元，其中：人员经费44.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九三学社洛阳市委2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为3.71万元，完成预算的92.75%，主要原因：厉行节约。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加2.1万元，增长130%，主要原因：加大参政议政调研力度、来洛考察兄弟单位增多。具体支出情况如下：
1.因公出国（境）费0万元，完成预算的0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
2.公务用车购置及运行费2.24万元，完成预算的93.3%，其中公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费2.24万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。决算数比2014年增加0.67万元，增长42.68 %，主要原因：加大调研力度、公务车大修。
3.公务接待费1.47万元，完成预算的91.88%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待 批次80人。决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。决算数比 2014 年增加1.43万元，增长3575%，主要原因2014年几乎没有接待工作，2015年各地九三来洛调研增加。
（八）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九三学社洛阳市委2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
九三学社洛阳市委2015年机关运行经费支出4.24万元，比 2014年减少3.2%，主要原因：厉行节约。
2.政府采购支出情况。
九三学社洛阳市委2015 年政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出1.3万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
3.国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，九三学社洛阳市委共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。
4.关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015年，九三学社洛阳市委共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。绩效评价结果概况说明：经过此次参政议政项目评价，对开展的参政议政工作有了更深入、更全面的认识，能够发挥界别优势，突出特色，提出前瞻性、可行性的建议，在人员、经费方面要充分保障，对关乎民生的热点难点问题，要加强调研和考察，提出合理建议，同时应强化参政议政工作计划同预算资金相结合，充分发挥项目资金作用。根据洛阳市财政支出绩效评价指标体系，参政议政项目综合评价90分。在今后的参政议政工作中，紧密结合《洛阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》所确定的中心工作，提早谋划、精心准备，努力提出有前瞻性、战略性、针对性和可操作性的意见建议，引领全体党员充分发挥专业、行业优势，拓宽信息收集渠道，做好社情民意信息的采集编报，确保在自身建设、凝心聚力上有新成效，在履行职能、献计出力上有新成果，在合作共事、尽心尽力上有新作为。
名词解释：
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
豫公网安备 41031102000455号
